27 Фев

Дата удержания НДФЛ

Главный секрет документа «Перечисление НДФЛ в бюджет» и как настройки влияют на дату удержания НДФЛ

Вы можете оставить комментарий.

12 комментариев to “Дата удержания НДФЛ”

  1. 1
    Антон говорит:

    А в чем такая логика, почему дата должна быть хотя бы на один день больше, чем дата удержания НДФЛ? Кстати, в видео небольшая неточность, НДФЛ удержанный появится после проведения документа «Выписка из банка», а не «Платежное поручение исходящее».

  2. 2
    admin говорит:

    Антон, спасибо за уточнение. Про логику — не ко мне вопрос :(

  3. 3
    Николай говорит:

    Спасибо. Очень познавательно:)

  4. 4
    Алексей говорит:

    решал проблему в организации с перечислением НДФЛ в бюджет:

    бух не устроило что сумма перечисления НДФЛ по сотрудникам не равно фактически удержанной в налоговом периоде .

    при формировании документа «Перечисления НДФЛ в Бюджет» ЗУП анализирует суммы по НДФЛ фактически приходящие на месяц начисления и суммы НДФЛ по налоговым периодам .

    и считает следующем образом :

    берется сумма ихсодная (НДФЛ по месяцу налогового периода)* на сумму по сотруднику исходную (НДФЛ по месяцу налогового периода) , сколько было удержано / на сумму распределения (НДФЛ по месяцу начисления)

    в результате распределения суммы по сотрудникам в таб части меняются ...

    в конце кода они все ровно сойдутся , но при формировании последующей отчетности :

    "Передача НДФЛ в ИФНС " по сотудникам

    Сумма налога исчисленная — сколько налога было начислено к удержанию из доходов физического лица;

    Сумма налога удержанная — сколько налога было фактически удержано при выплате дохода физическому лицу;

    Сумма налога перечисленная — сколько налога было фактически перечислено в бюджетную систему.

    Система может в графу «Перечисленная» регистрировать остаток , чего по факту не должно быть ...

    для исправления данной ситуации , необходимо указывать суммы в документе "Перечисления НДФЛ в бюджет "

    сколько было удержано НДФЛ именно в налоговом периоде

    сумму можно получить либо путем ручного подсчета , вычитая суммы по ндфл приходящейся на отпускные, и учитывать ее в том месяце когда был отпуск

    или можно сделать внешний отче по регистру накопления «НДФЛ расчет с бюджетом»

    включаете все поля и отчет готов

    может кому поможет в работе

  5. 5
    admin говорит:

    Алексей, отчет все-таки удобнее использовать стандартный, «Анализ начисленных налогов и взносов», вариант НДФЛ

  6. 6
    Мария говорит:

    Спасибо! Побольше таких детальных тематических видео))

  7. 7
    Иван говорит:

    у меня проблема по этой теме! очень надеюсь на Вашу помощь, т.к. долгое время не могу её решить!

    Ситуация следующая: В организации Аванс выплачивается в последний день месяца, а зарплата в середине следующего месяца (13−16 число). Соответственно в регистр налогового учета НДФЛ в подраздел «Удержано налога» должно попадать число выплаты зарплаты, ведь с аванса 13% платить не надо. Из месяца в месяц база ведется абсолютно идентично. Формирую «Регистр налогового учета по НДФЛ» и в подраздел «Удержано налога» в некоторых месяцах программа ставит дату начисления Планового аванса. Никак не могу понять, в чем причина такого поведения! До апреля программа ставит дату выплаты ЗП, а в апреле и мае ставит дату Аванса...никакие настройки не менялись...из месяца в месяц все делается одинаково.

    Как сказать программе, что в подразделе «Удержано налога» мне нужно видеть дату выплаты ЗП сотрудника, но никак не Аванса?

    Т.е. если я помечу на удаление выплату аванса, то в регистр у меня все попадает красиво, так как нужно! Дата удержания НДФЛ равна дате выплаты ЗП! Но ведь нельзя не выплачивать людям аванс!

    Аванс сделал плановым и делаю документы сразу на выплату, без начисления.

    Конфигурация программы:

    1С Предприятие 8.2.16.368, Редакция 2.5.58.1 ЗУП.

  8. 8
    admin говорит:

    Иван, если у Вас нет галочки «принимать удержанный ндфл = исчисленному», то движения по удержанию ндфл делают документы выплаты. Т.е. если к моменту выплаты аванса уже была посчитана зарплата и был исчислен ндфл, то он удержится документом выплаты аванса

  9. 9
    Иван говорит:

    Спс за ответ!

    А может НДФЛ удержаться документом на выплату отпускных например?

    И можно ли это исправить (сделать так, что бы удерживался только выплатой ЗП)стандартными настройками, без написания отдельных доработок?

  10. 10
    admin говорит:

    Это будет неправильно. При начислении отпускных НДФЛ надо исчислять, а при выплате — удерживать. Кроме того, Ваше утверждение, что с выплаты аванса не надо удерживать НДФЛ (этого же мнения придерживаются и методисты 1С) на практике почти не используется. Большинство компаний при перечислении аванса перечисляют и НДФЛ тоже.

  11. 11
    Иван говорит:

    И это, как Вы говорите, большинство перечисляют НДФЛ 2 раза в месяц?

    Вопрос бы не стоял так остро, если бы я не работал в холдинге, где 35 организаций и в каждой из них эту задачу нужно решить!

    Я просто не понимаю одного:

    Вот если сформировать у меня в программе Регистр налогового учета НДФЛ, то видна такая картина www.1c-pro.ru/index.php?a...;attach_id=13264

    Перейдите по ссылке, пожалуйста, от куда берется 27.04.12 за апрель и 29.05.12 за май? и почему май попадает 2 раза?

    27.04.12 и 29.05.12 это даты выплаты аванса, все остальные даты=даты выплаты зарплаты!

  12. 12
    Вера говорит:

    Спасибо Вам огромное!!!

Оставить комментарий

© 2011-2018 Видеоуроки по программе "1С:Зарплата и Управление Персоналом"
ИП Мариненок Алексей Тимофеевич ОГРН 312774633300870

Мы принимаем
Банковские карты
Оплатите покупку в интернет-магазине банковскими картами VISA и Mastercard любого банка.
узнать больше
Электронный кошелек
Моментальная оплата покупок с помощью вашего электронного кошелька RBK Money.
узнать больше
Банковский платеж
Оплатите покупку в любом российском банке. Срок зачисления средств на счет - 3-5 рабочих дней.
узнать больше
Денежные переводы
Оплата покупок через крупнейшие системы денежных переводов CONTACT и Unistream.
узнать больше
Почтовые переводы
Оплатите покупку в любом отделении Почты России. Срок зачисления платежа - 3-4 рабочих дня.
узнать больше
Платежные терминалы
Оплата покупок в терминалах крупнейших платежных систем в любом городе России - быстро и без комиссии.
узнать больше